对账说明

在营业结束后，应先完成订单处理，再回收预收金并核对设备中的实际现金。日结后的结算小票可用于留档。

对账步骤

1. 在现金机完成 レジ締め（日结），选择操作人员并完成认证。
2. 打印结算小票，作为当日销售与收款的记录。
3. 从纸币、硬币入金库取出全部现金。
4. 进入 つり銭管理（找零管理），打开“入金机与找零机状态确认”。
5. 将回收纸币金额与回收硬币金额相加，确认结果与系统显示的“预收金”一致。
6. 确认无误后，点击 預り金回収（预收金回收）重置记录。
7. 如需保留或调整找零，按各币种的实际枚数执行补充或减少。

差异处理

出现差异时，不要直接重置记录。请先核对是否有未完成的退款、取消订单、漏取找零或未记录的补充/减少操作；确认原因并登记后，再进行回收或调整。